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温州市粮食局2015年度部门决算
时间:2016-07-26 字号:[ ]
   
    
一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
1 、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规,承担有关粮食流通和储备粮管理规范性文件的起草和组织实施;负责市粮食安全工作协调小组办公室日常工作,落实市政府统一领导下的粮食工作市县政府分级负责责任制;研究提出全市粮食流通体制改革方案和粮食购销政策,组织实施粮食安全目标责任制考核工作。
2 、承担全市粮食流通市场调控的具体工作,指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导政策性粮食供应,保障军队粮食供给。
3 、负责拟订全市粮食行业发展规划并组织实施;负责社会粮食行业指导;指导粮食产业化发展,开展粮食流通的对外交流与合作。
4 、制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;协同有关部门管理市粮食风险基金;督促检查国家和省粮食购销政策的执行情况;负责粮食收购资格管理;监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;协同做好粮食质量标准管理工作。
5 、承担市级储备粮的行政管理职能,组织市级储备粮的收储、轮换、调配,监督检查并落实市级储备粮安全;指导和督促下级粮食部门落实地方储备粮管理工作。
6 、拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通基础设施建设规划,指导全市粮食仓储和现代物流建设。
(二)部门决算单位构成
2015年度温州市粮食局 部门决算只包括温州市粮食局本级一个单位决算。
二、 2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表

 

公开01表

金额单位:万元

 
收      入 支     出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1,472.83 210 医疗卫生与计划生育支出 61.72
    一般公共预算 1,442.74 21005 医疗保障 61.72
    政府性基金预算 30.09 2100501  行政单位医疗 61.72
二、事业单位专户资金 0.00 221 住房保障支出 35.47
三、事业收入(不含专户资金) 0.00 22102 住房改革支出 35.47
四、事业单位经营收入 0.00 2210201  住房公积金 35.47
五、其他收入 30.21 222 粮油物资储备支出 1,384.57
    22201 粮油事务 1,384.57
    2220101  行政运行 1,024.31
    2220102  一般行政管理事务 66.67
    2220105  粮食信息统计 18.26
    2220106  粮食专项业务活动 120.84
    2220115  粮食风险基金 30.21
    2220199  其他粮油事务支出 124.28
    229 其他支出 30.09
    22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09
    2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09
         
         
         
         
         
         
         
         
本年收入合计 1,503.04 本年支出合计 1,511.85
六、上级补助收入 0.00  对附属单位补助支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00  上缴上级支出 0.00
八、用事业基金弥补收支差额 0.00    
九、上年结转 8.81  结转下年 0.00
 其中:专项结转 8.81    
       政府性基金结转 0.00    
       其他结转 0.00    
收 入 总 计 1,511.85 支 出 总 计 1,511.85




                                         2015年度部门收入决算总表
                     
                    公开02-1表
  部门: 温州市粮食局             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,503.04 1,472.83 0.00 0.00 0.00 0.00 30.21
210 医疗卫生与计划生育支出 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 1,375.76 1,345.55 0.00 0.00 0.00 0.00 30.21
22201 粮油事务 1,375.76 1,345.55 0.00 0.00 0.00 0.00 30.21
2220101   行政运行 1,024.31 1,024.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220102   一般行政管理事务 57.86 57.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220105   粮食信息统计 18.26 18.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 120.84 120.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220115   粮食风险基金 30.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.21
2220199   其他粮油事务支出 124.28 124.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30.09 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


                                 2015年度部门支出决算总表
                   
                  公开03-1表
  部门: 温州市粮食局           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,511.85 1,121.51 390.35 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 61.72 61.72 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 1,384.57 1,024.31 360.26 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 1,384.57 1,024.31 360.26 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 1,024.31 1,024.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2220102   一般行政管理事务 66.67 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00
2220105   粮食信息统计 18.26 0.00 18.26 0.00 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 120.84 0.00 120.84 0.00 0.00 0.00
2220115   粮食风险基金 30.21 0.00 30.21 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 124.28 0.00 124.28 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30.09 0.00 30.09 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09 0.00 30.09 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09 0.00 30.09 0.00 0.00 0.00


       2015年度财政拨款收入支出决算总表  
              公开04
部门:温州市粮食局             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 1,442.74 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 30.09 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 61.72 61.72 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 35.47 35.47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 1,345.55 1,345.55 0.00
  21   二十一、其他支出 51 30.09 0.00 30.09
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,472.83 本年支出合计 77 1,472.83 1,442.74 30.09
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
  29     82      
总计 30 1,472.83 总计 83 1,472.83 1,442.74 30.09

                          

                         2015年度部门财政拨款支出决算表

               
              公开05表
部门:   温州市粮食局       金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 备注
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 1,472.83 1,121.51 351.32  
210 医疗卫生与计划生育支出 61.72 61.72 0.00  
21005 医疗保障 61.72 61.72 0.00  
2100501   行政单位医疗 61.72 61.72 0.00  
221 住房保障支出 35.47 35.47 0.00  
22102 住房改革支出 35.47 35.47 0.00  
2210201   住房公积金 35.47 35.47 0.00  
222 粮油物资储备支出 1,345.55 1,024.31 321.23  
22201 粮油事务 1,345.55 1,024.31 321.23  
2220101   行政运行 1,024.31 1,024.31 0.00  
2220102   一般行政管理事务 57.86 0.00 57.86  
2220105   粮食信息统计 18.26 0.00 18.26  
2220106   粮食专项业务活动 120.84 0.00 120.84  
2220199   其他粮油事务支出 124.28 0.00 124.28  
229 其他支出 30.09 0.00 30.09  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09 0.00 30.09  
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.09 0.00 30.09  



                       2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
                 
                公开06表
部门: 温州市粮食局             金额单位:万元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 343.17 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.00
30101 基本工资 59.82 30224 被装购置费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30102 津贴补贴 155.91 30225 专用燃料费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30103 奖金 85.92 30226 劳务费 4.67 30403 财政贴息 0.00
30104 社会保障缴费 1.84 30227 委托业务费 1.42 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30106 伙食补助费 9.63 30228 工会经费 2.07 307 债务利息支出 0.00
30107 绩效工资 0.00 30229 福利费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30199 其他工资福利支出 30.04 30231 公务用车运行维护费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
302 商品和服务支出 82.15 30239 其他交通费用 33.12 310 其他资本性支出 0.00
30201 办公费 3.35 30240 税金及附加费用 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30202 印刷费 0.09 30299 其他商品和服务支出 8.87 31002 办公设备购置 0.00
30203 咨询费 0.00 303 对个人和家庭的补助 696.19 31003 专用设备购置 0.00
30204 手续费 0.03 30301 离休费 163.82 31005 基础设施建设 0.00
30205 水费 0.00 30302 退休费 412.90 31006 大型修缮 0.00
30206 电费 0.00 30303 退职(役)费 11.03 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30207 邮电费 4.28 30304 抚恤金 0.00 31008 物资储备 0.00
30208 取暖费 0.00 30305 生活补助 11.25 31009 土地补偿 0.00
30209 物业管理费 0.00 30306 救济费 0.00 31010 安置补助 0.00
30211 差旅费 9.50 30307 医疗费 61.72 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30212 因公出国(境)费用 4.95 30308 助学金 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30213 维修(护)费 4.94 30309 奖励金 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30214 租赁费 0.00 30310 生产补贴 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30215 会议费 1.10 30311 住房公积金 35.47 31099 其他资本性支出 0.00
30216 培训费 1.90 30312 提租补贴 0.00 399 其他支出 0.00
30217 公务接待费 1.87 30313 购房补贴 0.00 39906 赠与 0.00
30218 专用材料费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00     ────




                        2015年度部门“三公”经费决算表
   
                                                          公开07表
部门:温州市粮食局                                                         金额单位:万元
   决算数
   7.16
1.因公出国(境)费 4.95
2.公务接待费 2.21
3.公务用车购置及运行费 0.00
    其中:公务用车购置费 0.00
          公务用车运行费 0.00


三、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015 年度收入总计1511.85万元,支出总计1511.85万元。与上年相比,收、支总计各增9.70万元,增长0.65%,主要原因是2015年增加军转干部1人增加支出。
(二) 收入决算情况
    2015 年度收入合计 1503.04 万元,比上年增加0.89万元,增长0.06%。其中:财政拨款 1472.83 万元,占98%;其他收入 30.21 万元,占2%。
(三) 支出决算情况
    2015 年度支出合计 1511.85 万元,比上年增加18.51万元,增长1.24%。其中:基本支出1121.51万元,占74.18%;项目支出390.35万元,占25.82%。
(四) 财政拨款收入支出决算情况
    2015 年度财政拨款收、支总计1472.83万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增50.68万元,增长3.56%,主要原因是2015年增加军转干部1人以及机关养老等社保政策改革追加因素增加支出。
  (五)财政拨款支出情况
2015 年度部门财政拨款支出决算1472.83万元,财政拨款支出年初预算1294.63万元,完成年初预算113.76%,决算数大于预算数的主要原因是2015年增加军转干部1人以及机关养老等社保政策改革追加2015年度预算而增加支出。
 1 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)61.72万元,主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。
 2 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.47万元,主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
 3 、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)1024.31万元,主要用于市粮食局行政人员工资及正常运转的日常支出
 4 、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)57.86万元,主要用于办公设备购置、二类会议、档案整理、物业管理等支出。
 5 、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)18.26万元,主要用于粮油信息网络建设维护等支出。
 6 、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)120.84万元,主要用于粮食产销合作平台建设、订单粮食工作、粮食供需平衡调查、粮食质量检测、世界粮食日宣传活动等支出。
 7 、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)124.28万元,主要用于粮食安全市场调控体系建设。
 8 、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)30.09万元,主要用于下属事业单位人员工资及正常运转的日常支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况
 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.51万元。其中:人员经费1039.36万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;
  公用经费82.15万元,包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)三公经费决算情况
    1 、因公出国(境)费用: 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出 4.95 万元,比上年增长25%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是随浙江省粮食局组团出国考察,赴俄罗斯、法国、德国等地考察粮食工作,主要任务从俄罗斯、法国进口小麦、油菜籽,从德国引进粮食储藏设施,需出访考察费用4.95万元。
本部门全年因公出国(境)累计 1 人次,同上年持平。
2 、公务接待费:2015年度公务接待费支出 2.21 万元,比上年决算数增长16%。主要用于接待上级粮食部门工作检查指导、地市粮食部门之间业务交流学习及县(市、区)粮食部门单位来局汇报、沟通工作等支出。增加的主要原因是2015年杭州、宁波、嘉兴、厦门等粮食局来温学习外储粮管理、粮食企业机制体制改革、粮食质量安全管理、储备粮粮库管理等先进经验,增加招待支出。
其中,本部门国内公务接待 21 批次, 156 人次(不包括陪同人员),支出2.21万元。
3 、公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元(因公务用车已车改)。
4 、“三公”经费决算小于预算的原因:
2015 因公出国(境)费用决算支出4.95万元,因公出国(境)费用预算数5万元,决算数小于预算数主要原因 是2015年随浙江省粮食局组团出国考察,出访考察费用4.95万元,节约0.5万元。
2015 年度公务接待费决算支出 2.21 万元,公务接待费预算数4万元,决算数小于预算数主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等系列规章制度,进一步从严控制公务招待经费支出。
(八)机关运行经费支出情况
    2015 年度温州市粮食局机关运行经费支出82.15万元,比上年增加1.12万元,增长1.38%,主要原因是军转干部人员增加,增加其他交通费用(车改补贴)支出。
(九)政府采购情况
2015 年度 温州市粮食局本级 政府采购预算57.10万元,采购支出总额56.91万元。其中:货物采购预算8.60万元,采购支出8.41万元;服务采购预算48.50万元,采购支出48.50万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:政府协议采购实施网上商城二次竞价减少采购支出。
(十)国有资产占用情况
截止2015年底, 温州市粮食局本级单位 资产合计10945.62万元,比上年增长1.41%,主要原因是省通过我局转拨的粮食差价款及危仓老库维修资金等年内应拨未拨数增加。其中:流动资产10309.37万元,占总资产的94.19%;固定资产636.25万元,占总资产的5.81%。
(十一)绩效评价结果情况
2015 年度本部门没有实施支出绩效评价的项目。
四、名词解释
1 、财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2 、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3 、上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4 、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5 、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6 、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7 、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8 、机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
9 、流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
10 、固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
11 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。
12 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
 13 、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款):指温州市粮食局用于粮油事务方面的支出。
  (1)行政运行(项):指温州市粮食局行政单位的基本支出。
  (2)一般行政管理事务(项):指温州市粮食局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)粮食信息统计(项):指温州市粮食局为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。
  (4)粮食专项业务活动(项):指温州粮食局开展粮食体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。
  (5)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
 14 、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金支出。
 

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