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温州市粮食局2017年部门预算
时间:2017-05-22 字号:[ ]

一、温州市粮食局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规,承担有关粮食流通和储备粮管理规范性文件的起草和组织实施;负责市粮食安全工作协调小组办公室日常工作,落实市政府统一领导下的粮食工作市县政府分级负责责任制;研究提出全市粮食流通体制改革方案和粮食购销政策,组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

2、承担全市粮食流通市场调控的具体工作,负责编制全市粮食购销计划,做好粮食供需平衡统计调查工作;指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口和灾区等特殊群体的政策性粮食供应;保障军队粮食供给。

3、负责拟订全市粮食行业发展规划并组织实施;负责社会粮食行业指导;负责指导市内粮食收购市场准入制度的组织实施,做好全社会粮食流通统计工作;负责指导粮食行业的教育培训,指导粮食行业科技进步、技术改造和新技术推广;指导粮食产业化发展,开展粮食流通的对外交流与合作。

4、制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;协同有关部门管理市粮食风险基金;督促检查国家和省粮食购销政策的执行情况;负责粮食收购资格管理;监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;协同做好粮食质量标准管理工作。

5、承担市级储备粮的行政管理职能,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用市级储备粮的建议,经市政府批准后组织实施;会同有关部门和单位组织市级储备粮的收储、轮换、调配,监督检查并落实市级储备粮的数量、质量和储存安全;督促指导各地按省政府下达的储备计划落实储备任务,指导和协调下级粮食部门的地方储备粮管理工作。

6、拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通基础设施建设规划,指导全市粮食仓储和现代物流建设,管理国家、省和市政府有关粮食流通设施投资项目。

7、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

温州市粮食局部门预算包括局本级预算、局属市粮油科学

研究所预算。

二、温州市粮食局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市粮食局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出(其他政府性基金支出)。温州市粮食局2017年收支总预算1381.30万元。

(二)关于温州市粮食局2017年收入预算情况说明

温州市粮食局2017年收入预算1381.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1306.28万元,占94.57%;政府性基金收入  60.02万元,占4.35%;单位结转15.00万元,占1.08%。
   (三)关于温州市粮食局2017年支出预算情况说明

温州市粮食局2017年支出预算1381.30万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出69.24万元、住房保障支出40.59万元、粮油物资储备支出1211.45万元、其他支出(其他政府性基金支出)60.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出807.76万元,公用支出124.79万元,项目支出448.75万元。

(四)关于温州市粮食局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市粮食局2017年财政拨款收支总预算1381.30万元。包括:一般公共预算拨款收入1306.28万元、政府性基金收入60.02万元、上年结转15万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出69.24万元、住房保障支出40.59万元、粮油物资储备支出1211.45万元、其他支出(其他政府性基金支出)60.02万元。

(五)关于温州市粮食局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市粮食局2017年一般公共预算当年拨款1321.28万元,比2016年执行数减少203.29万元,主要是退休人员51人,从2016年5月份开始工资转为由社保发放,2017年减少一般公共预算当年拨款数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

温州市粮食局2017年一般公共预算当年拨款1321.28万元中,医疗卫生与计划生育支出69.24万元占5.24 %、住房保障支出40.59万元占3.07 %、粮油物资储备支出1211.45万元占91.69 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2101101行政单位医疗事务69.24万元,主要用于温州市粮食局机关基本医疗保障的支出

(2)2210201住房公积金事务40.59万元,主要用于温州市粮食局机关及所属市粮油科学研究所事业单位人员按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(3)2220101行政运行(粮油事务)745.28万元,主要用于温州市粮食局机关及所属市粮油科学研究所事业单位人员工资及日常运转、离休方面等支出。

(4)2220102一般行政管理事务(粮油事务)42.75 万元,主要用于温州市粮食局机关办公设备更新购置、物业管理等支出。

(5)2220104粮食财务与审计支出事务19.00万元,主要用于专线租赁、网络系统维护等支出。

(6)2220106粮食专项业务活动事务126.50万元,主要用于粮食责任制落实、粮食质量检测、世界粮食日活动等支出。

(7)2220150事业运行(粮油事务)52.92万元,主要用于所属市粮油科学研究所单位的基本支出。

(8)2220199其他粮油事务支出事务225.00万元,主要用于保障温州粮食供给安全市场调控方面的支出。

    (六)关于温州市粮食局2017年一般公共预算基本支出情况说明

温州市粮食局2017年一般公共预算基本支出908.03万元。

人员经费783.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费124.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市粮食局2017年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市粮食局2017年政府性基金预算当年拨款60.02万元,比2016年执行数增加34.35万元,主要是所属市粮油科研所增加安排拆迁安置回购资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

温州市粮食局2017年政府性基金预算当年拨款60.02万元中,其他支出(其他政府性基金支出)60.02万元,占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务60.02万元,主要用于所属市粮油科研所基本支出及拆迁安置回购资金。

(八)关于温州市粮食局2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算4 万元,同上年预算数4万元持平。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4 万元,同上年预算数4万元持平。主要用于接待相关部门公务活动等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年温州市粮食局本级的机关运行经费财政拨款预算115.82万元。

    2.绩效目标设置情况

2017年温州市粮食局支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出448.75万元。

3.政府采购预算情况

2017年温州市粮食局所属各预算单位政府采购预算总额52万元,其中:政府采购货物预算3.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算48.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度

预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作

任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

事务,指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)

事务,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事

务(项)事务,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务与审计

支出(项)事务,指粮食部门为管理各类粮食而进行的财务与审计支出。

11.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活

动(项)事务,指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

12.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)

事务,指事业单位的基本支出。

13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支

出(项)事务,指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

14.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市粮食局2017年部门预算表.xlsx

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