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温州市粮食局2017年度部门决算
时间:2018-09-26 字号:[ ]

 

温州市粮食局2017年度部门决算

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规,承担有关粮食流通和储备粮管理规范性文件的起草和组织实施;负责市粮食安全工作协调小组办公室日常工作,落实市政府统一领导下的粮食工作市县政府分级负责责任制;研究提出全市粮食流通体制改革方案和粮食购销政策,组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

2、承担全市粮食流通市场调控的具体工作,负责编制全市粮食购销计划,做好粮食供需平衡统计调查工作;指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口和灾区等特殊群体的政策性粮食供应;保障军队粮食供给。

3、负责拟订全市粮食行业发展规划并组织实施;负责社会粮食行业指导;负责指导市内粮食收购市场准入制度的组织实施,做好全社会粮食流通统计工作;负责指导粮食行业的教育培训,指导粮食行业科技进步、技术改造和新技术推广;指导粮食产业化发展,开展粮食流通的对外交流与合作。

4、制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;协同有关部门管理市粮食风险基金;督促检查国家和省粮食购销政策的执行情况;负责粮食收购资格管理;监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;协同做好粮食质量标准管理工作。

5、承担市级储备粮的行政管理职能,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用市级储备粮的建议,经市政府批准后组织实施;会同有关部门和单位组织市级储备粮的收储、轮换、调配,监督检查并落实市级储备粮的数量、质量和储存安全;督促指导各地按省政府下达的储备计划落实储备任务,指导和协调下级粮食部门的地方储备粮管理工作。

6、拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通基础设施建设规划,指导全市粮食仓储和现代物流建设,管理国家、省和市政府有关粮食流通设施投资项目。

7、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2017年度温州市粮食局部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

温州市粮食局本级

2

温州市粮油科学研究所

二、2017年度部门决算报表 (详见附件)

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计1,620.89万元, 较上年减少441.96 万元,下降21.42 %,主要原因是上年财政有拨入粮食设施建设工程款。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1,620.89万元,较上年增加106.73万元,增长7.05%,主要原因是增加考核奖励、新职工住房补贴及扶恤费等。

(2)其他收入0万元,较上年减少512.61万元,下降100.00%,主要原因是上年财政拨入粮食设施建设工程款。

(3)年初结转和结余0万元,较上年减少36.08万元,下降100.00%,主要原因是上年因新增基本养老保险缴费和职业年金缴费而财政拨入暂存款。

2、2017年度支出总计1,620.89万元,较上年减少 441.96 万元,下降21.42 %,主要原因是上年财政有拨入粮食设施建设工程款。具体情况如下:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)65.69万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。较上年增加1.65万元,增长2.5 %,主要原因新增军转干部1人以及缴费标准提高。

2)住房保障支出(类)58.94万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。较上年增加18.34万元,增长45.2%,主要原因新增军转干部1人及新职工住房补贴等。

3)粮油物资储备支出(类)1380.66 万元,主要用于粮油事务方面支出。较上年减少551.88万元,下降28.55 %,主要原因上年财政拨入用于粮食设施建设工程款。

4)其他支出(类)115.60万元,主要用于下属事业单位人员工资及正常运转的日常支出。较上年增加89.93万元,增长350.33%,主要原因财政以政府性基金安排考核奖励支出和下属事业单位项目预算安排支出。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计1,620.89万元,其中:财政拨款1,620.89万元,占100.00%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计1,620.89万元,其中:基本支出1,078.53万元,占66.54%;项目支出542.36万元,占33.46%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计1,620.89万元,支出总计1,620.89万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增70.65万元,增长4.56%,主要原因是增加考核奖励、新职工住房补贴及扶恤费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,505.29万元,比年初预算增加184.01万元,增长13.93%。具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出65.69万元,比年初预算减少3.55万元,下降5.13 %。主要是年中退休了2人。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出58.94万元,比年初预算增加18.35万元,增长45.21%。主要新增军转干部1人和新增4新职工住房补贴  

3、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)事务支出819.04万元,比年初预算增加73.76万元,增长9.90% 。主要是新增军转干部1人及年中增加考核奖励

4、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出41.90万元,比年初预算减少0.85万元,下降1.99%。主要是厉行节约减少支出。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务与审计支出(项)事务支出14.91万元,比年初预算减少4.09万元,下降21.53%。主要是年中预算调减。

6、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)事务支出110.70万元,比年初预算减少15.80万元,。主要是年中预算调减及厉行节约等减少支出。

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)事务支出51.21万元,比年初预算减少1.71万元,下降3.23%。主要是下属事业单位厉行节约减少支出。

8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)事务支出342.90万元,比年初预算增加117.90万元,增长52.4%。主要是年中省拨资金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出994.88万元。其中:

人员经费911.74万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.14万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入115.60万元,本年支出115.60万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)115.60万元。比年初预算增加55.58万元,增长92.60%。主要是年中财政以政府性基金安排考核奖励支出。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.65万元,比年初预算减少2.35万元,下降26%,主要原因是厉行节约。比上年决算数增加5.37万元,增长420%,主要原因是上年年初已安排出国计划但未出行。

1、因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出4.98万元,比年初预算减少0.02万元,下降0.40%,主要原因是节约;比上年决算数增加4.98万元,增长100%,主要原因是上年年初已安排出国计划但未出行。因公出国(境)费用主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2、公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 1.67万元,比年初预算减少2.33万元,下降58.19%,主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等系列规章制度,进一步从严控制公务招待经费支出;比上年决算数增加0.39万元,增长30.40%,增加的主要原因是国内公务接待批次比上年增加。公务接待费主要用于接待粮食产销合作、上级粮食部门工作检查指导、地市粮食部门之间业务交流学习及县(市、区)粮食部门单位来局汇报、沟通工作等支出。其中,本部门国内公务接待14批次,105人次,支出1.67万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元, 比年初预算数增加0万元,增长0%;比上年决算数增加0万元,增长0%。主要是公车已改革。2017年公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州市粮食局机关1家单位机关运行经费支出82.48万元,比上年减少1.12万元,下降1.34%,主要原因是年中退休了2人。

2、政府采购情况

2017年度温州市粮食局本级单位政府采购预算52.00 万元,采购支出总额 51.90万元。其中:货物采购支出 3.40万元;工程采购支出 0万元;服务采购支出48.50 万元。授予中小企业合同金额51.90 万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额 51.90万元,占政府采购支出总额100 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,温州市粮食局本级及所属1个预算单位资产合计6,801.92万元,比上年增长1.07%,主要原因是粮食局本级增加固定资产及所属事业单位财政安排拆迁安置购房预付款。其中:流动资产4,548.07万元,占总资产的66.86%;固定资产2,253.84万元,占总资产的33.14%;固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目12 个,共涉及资金 448.75万元,占项目支出预算总额的100 %。绩效评价结果显示,自评结果为优秀12 个.

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1、财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3、年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

9、公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11、流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12、固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

 15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款):指用于粮油事务方面的支出。

 (1)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

 (2)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 (3)粮食财务与审计支出(项):指粮食部门为管理各类粮食而进行的财务与审计支出。

 (4)粮食专项业务活动(项):指开展粮食体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。

 (5)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

 16、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金支出。

温州市粮食局2017年部门决算公开表.xls


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